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关于鞍山钢铁集团公司职工创新支持资金 使用流程的说明

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发表于 2016-12-1 14:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 邱长宝 于 2016-12-1 15:17 编辑
为进一步规范细化鞍山钢铁集团公司职工创新资金支持项目所需备件、资材的采购管理,便于职工创新工作室规范、高效使用创新支持资金,现将资金使用流程说明如下:

一、鞍钢股份各单位使用流程


(一)通过鞍钢设备ERP系统采购备件、资材流程


职工创新工作室按项目预算提出备件、资材采购计划,交本单位工会进行初审汇总,工会要按项目“单独建账”,监督检查职工创新支持资金是否超出预算或资金使用范围,并将初审通过的采购计划分别提交到“支持项目”所在作业区及单位设备、资材管理部门。



1、新品备件采购
   

  作业区首先通过ERP系统进行“库房账目查询”,有效利用库存备件;如未查询到可利用备件,作业区要通过ERP系统进行业务发起,并在“采购说明”栏填写“创新工作室”,单位设备管理部门依据《鞍山钢铁集团公司职工创新支持资金管理办法》,对采购计划进行专业审核,并按照公司制度要求组织采购,作业区在“资材领用”环节“费用类别”栏目要选择“98”(创新工作室费用),其余流程按照公司制度要求执行。

2、备件修复

作业区要通过ERP系统,选择对应的“物料组”代码进行业务发起,见下表:

  
物料组
  
物料组描述
S6000164
创新工作室-备件修复-直观缺陷
S6000165
创新工作室-备件修复-隐性缺陷
S6000166
创新工作室-计算机修复-直观缺陷
S6000167
创新工作室-计算机修复-隐性缺陷
S6000172
创新工作室-轧辊修复-直观缺陷
S6000173
创新工作室-轧辊修复-隐性缺陷
S6000182
创新工作室-其他工具修复-直观缺陷
S6000183
创新工作室-其他工具修复-隐性缺陷


单位设备管理部门依据《鞍山钢铁集团公司职工创新支持资金管理办法》,对采购计划进行专业审核,并按照公司制度要求组织备件修复。


3、资材采购

            作业区按程序将采购计划报单位资材管理部门,资材管理部门依据《鞍山钢铁集团公司职工创新支持资金管理办法》,对采购计划进行专业审核,并在公司“需求计划系统”中“备注”栏填写“创新工作室”,其余流程按照公司制度要求执行。各单位每月29日前,将“辅助材料消耗明细表(入库材料)”与“辅助材料消耗明细表(入站材料)”电子版报鞍山钢铁集团公司工会生产技协处王剑峰(电话:6735197,OA:00152876)。


(二)自主采购1000元以下备件、资材流程


1、提出计划。

            职工创新工作室提出备件、资材采购计划,交本单位工会进行审核,工会要按项目“单独建账”,确保每个项目自主采购额度不超过支持资金总额度的3%,单笔业务不超过1000元,严禁违规、超额使用职工创新支持资金。


2、工会审批。

各单位工会主席负责审批采购计划。


3、自主采购。

各职工创新工作室依据审批通过的采购计划,本着“货比三家”的原则自主采购,凡采购的备件、资材必须由两人以上经手,必须开具正规发票。鞍钢股份各单位要开具“增值税专用发票”,发票名头:鞍钢股份有限公司;纳税人识别号:912100002426694799;开户行及账号:工行鞍钢支行0704024009221032667;地址、电话:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区6734874。


4、费用核销。
职工创新工作室将开具的发票交本单位工会,鞍钢股份各单位工会负责在鞍钢股份财务共享平台中“股份费用报支业务”进行“费用报支业务发起”,在“项目名称”中选择“费用——职工创新支持资金”栏进行费用核销。


二、鞍山钢铁其他单位使用流程

             依据《鞍山钢铁集团公司职工创新支持资金管理办法》,按照本单位备件、资材采购及财务管理等相关规定,参照鞍钢股份各单位使用要求执行。





三、相关要求

1、各单位工会是职工创新支持资金管理的主要责任部门,要依据《鞍山钢铁集团公司职工创新支持资金管理办法》,指导各职工创新工作室管好、用好职工创新支持资金,并定期组织检查;各相关部门对职工创新工作室提出的采购计划,要认真审核、快速反应,及时办理;职工创新工作室要认真填写《职工创新支持资金支出明细账》,对采购的备件、资材使用要认真填写《职工创新支持资金物品管理明细账》,做到专人管理、账目清晰、有痕迹、可追溯,保存完整。


2、公司工会将对职工创新支持资金管理使用情况定期进行专项检查,并将检查结果作为职工创新工作室动态考核管理、单位年度评优的重要依据。




鞍山钢铁集团公司工会

  2016年11月28日

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